川财[2015]112号
周口市川汇区财政局
关于对2015年部门预算的批复
川汇区农村工作办公室:
2015年度区级财政预算已经区第十四届人民代表大会第五次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》,区财政局现将你部门2015年收支预算批复如下:
一、部门预算收支情况。收入预算630.1万元,其中:非税收入2万元。支出预算630.1万元,其中:工资福利支出96.4万元,对个人和家庭补助支出56.5万元,商品和服务支出10.2万元,项目支出467万元。
二、你部门应当在接到本批复后十五日内向所属各单位批复预算,在接到本批复后二十日内向社会公开《部门预算基本情况说明》及附表,并将批复、公开情况报区财政局备案。
三、你部门、单位是本部门、本单位的预算执行主体,负责本部门、本单位的预算执行,合理安排均衡支出,对预算执行情况开展绩效评价,并对执行结果负责。
四、部门预算批复后不得随意变更,必须进行的预算调整,由你部门提出申请,说明预算调整的理由、项目和数额,报我局统一编制预算调整初步方案。我局依法将预算调整初步方案送交区人大常委会财工委征求意见,形成预算调整方案后提请区人大常委会审查和批准。
附件:1、《部门预算基本情况说明》
2、《2015年部门预算报告》
附件1
区农村工作办公室部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
区农村工作办公室主要职责是:贯彻执行上级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施;负责编制全区扶贫开发项目;指导全区“三农”工作,组织开展扶贫开发和新农村改革、发展等方面的调查研究,组织实施改善农村人居环境工作;负责扶贫开发整村推进工作;负责对口帮扶、定点帮扶工作联系,协助实施好各类社会扶贫项目;负责全区贫困人口动态监测管理,完成扶贫开发统计,各类材料和表册上报、信息发布及宣传报道等工作。
(二)人员构成情况
区委农村工作办公室共有行政编制8人,在职职工24人,离退休人员14人。
(三)预算年度主要工作任务
抓好扶贫开发工作,争取更多的项目资金落户我区;扎实搞好“雨露计划”,落实好贫困村劳动力转移培训和引导性实用技能培训;培育扶持农业产业化龙头企业的发展,带动更多的农民脱贫致富;进一步推进新农村建设,积极改善农村人居环境,开展清洁家园活动;突出示范村的示范带头作用,发展农村经济,增加农民收入,改善农民生产生活条件。
二、收入预算说明
2015年收入预算630.1万元,其中:财政拨款628.1万元。部门预计2014年结转资金13.5万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算630.1万元,按用途划分为:工资福利支出96.4万元,占15.3%;对个人和家庭的补助56.5万元,占8.97%;商品服务支出10.2万元,占1.62%;项目支出467万元,占74.11%。
2015年财政拨款支出预算按用途划分为:工资福利支出96.4万元,占15.34%;对个人和家庭的补助56.5万元,占9%;商品服务支出8.2万元,占1.31%;项目支出467万元,占74.35%。
附件2
周口市川汇区农村工作办公室
关于2015年单位预算编制的
报 告
区财政局:
依据《川汇区2015年部门预算编制办法》,我部门(单位)结合工作职责和有关法律、法规和政策规定,围绕全区中心工作,认真研究制定了2015年工作计划,编制部门(单位)预算如下:
一、部门构成及经费供给方式
中共川汇区委农村工作办公室﹙扶贫办﹚,行政编制8人,实有人数24人。(川编[2013]12号)
二、职能和主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院、省、市、区各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施;负责编制全区扶贫开发项目。
2、指导全区“三农”工作,组织开展扶贫开发和新农村改革、发展等方面的调查研究,组织实施改善农村人居环境工作。
3、负责扶贫开发整村推进工作。
4、承担农村劳动力转移就业培训、农业实用技术培训。
5、负责小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐工作;组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫等项目。
6、负责对口帮扶、定点帮扶工作联系,协助实施好各类社会扶贫项目。
7、负责全区贫困人口动态监测管理,完成扶贫开发统计,各类材料和表册上报、信息发布及宣传报道工作。
8、负责承办区委、区政府和上级业务部门交办的有关工作。
三、2015年主要工作计划
1、继续抓好扶贫开发工作,争取更多的项目资金落户川汇区,力争扶贫开发整村推进工作再上新台阶。
2、扎实搞好“雨露计划”,落实好贫困村劳动力转移培训和引导性实用技能培训。
3、创新工作方法,培育扶持农业产业化龙头企业的发展,带动更多的农民脱贫致富。
4、进一步推进新农村建设,积极改善农村人居环境,开展清洁家园活动。突出示范村的示范带头作用,发展农村经济,增加农民收入,改善农民生产生活条件。
四、2015年部门预算编制原则
(一)完善政府预算体系,积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算;预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目;除涉密信息外,所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
(二)优化财政支出结构,加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出;部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出,连续两年未用完的结转资金,作为结余资金管理;加强政府购买服务资金管理。
(三)加强预算执行管理,提高财政支出绩效。硬化预算约束,年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划,一些必须安排的工作,通过以后年度预算安排资金;严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付,涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定;逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
(四)规范理财行为,严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规;健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度;强化责任追究,对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为,要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
五、2015年部门预算收支情况
全年共安排预算收入资金630.1万元,预算支出资金630.1万元。
表一 工资福利支出预算一览表 金额:万元
|
编制人数 |
机关在职实有数 | ||||||||
|
小计 |
行政 |
事业 |
差供 |
其他 |
小计 |
行政 |
事业 |
差供 |
其他 |
人数 |
8 |
8 |
|
|
|
24 |
24 |
|
|
|
预算金额 |
|
|
|
|
|
|
87.1 |
|
|
|
预算总计 |
87.1 |
|
|
|
|
|
87.1 |
|
|
|
表一.1 工资福利支出预算社会保障缴费一览表 金额:万元
在职人员 |
退休人员 | |||||
名 称 |
医疗保险6% |
生育保险1% |
大额医疗保险 |
小 计 |
医疗保险6% |
大额医疗保险 |
小 计 |
|
|
|
|
|
|
6.2 |
5.2 |
0.9 |
0.1 |
3.1 |
3 |
0.1 |
总 计 |
9.3 |
|
|
|
|
|
表二 商品和服务支出预算一览表 金额:万元
公用经费 |
小汽车燃修费 | ||||
人 数 |
标 准 |
金 额 |
车 辆 |
标 准 |
金 额 |
24 |
0.3 |
7.2 |
1 |
1 |
1 |
总 计 |
8.2 |
表三 对个人和家庭补助的支出预算一览表 金额:万元
机关离退休实有数 |
遗属补助 |
住房公积金 |
农村综合改革 | |||||
小计 |
离休费 |
退休费 |
其他 |
小计 |
对村级一事一议的补助 |
对村民委员会和村党支部的补助 | ||
|
2 |
12 |
|
5 |
|
|
|
|
56.5 |
10.2 |
39.9 |
|
2.1 |
4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年生产和事业发展专项支出预算包括专项工作经费、政策性专项资金项目支出和非税收入预算安排支出三部分:
表一-1 专项工作经费支出预算一览表 金额:万元
序号 |
专项工作经费名称 |
政策依据 |
预算金额 |
1 |
区委、区政府临时工作预备金 |
5 | |
2 |
扶贫开发监督检查经费 |
豫扶贫办〔2014〕49 |
8 |
3 |
雨露计划工作经费 |
周扶贫办〔2013〕22号 |
7 |
4 |
农业农村工作经费 |
周办〔2012〕39号 |
5 |
5 |
中央及省级财政专项扶贫资金 |
周财预农【2014】116号 |
275 |
合计 |
300 |
表一-2 政策性专项资金支出预算一览表 金额:万元
序号 |
政策性专项资金名称 |
政策依据 |
预算金额 |
1 |
财政扶贫项目资金 |
周财预农【2014】9号 |
167 |
合计 |
167 |
表一-3 非税收入预算安排支出预算一览表 金额:万元
序号 |
专项经费名称 |
政策依据 |
预算金额 |
1 |
国有资产监管经费 |
川政办【2011】13号 |
2 |
合计 |
|
|
2 |
周口市川汇区财政局办公室 2015年3月25日印 |