2015年蔬菜研究所预算

2015-11-23 11:34:48 来源：川汇区蔬菜研究所 浏览：2079次

川财[2015]113号

周口市川汇区财政局

关于对2015年部门预算的批复

川汇区蔬菜科学研究所：

2015年度区级财政预算已经区第十四届人民代表大会第五次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》，区财政局现将你部门2015年收支预算批复如下：

一、部门预算收支情况。收入预算225.4万元，其中：非税收入10万元。支出预算225.4万元，其中：工资福利支出123.1万元，对个人和家庭补助支出57.3万元，商品和服务支出20万元，项目支出25万元。

二、你部门应当在接到本批复后十五日内向所属各单位批复预算，在接到本批复后二十日内向社会公开《部门预算基本情况说明》及附表，并将批复、公开情况报区财政局备案。

三、你部门、单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，合理安排均衡支出，对预算执行情况开展绩效评价，并对执行结果负责。

四、部门预算批复后不得随意变更，必须进行的预算调整，由你部门提出申请，说明预算调整的理由、项目和数额，报我局统一编制预算调整初步方案。我局依法将预算调整初步方案送交区人大常委会财工委征求意见，形成预算调整方案后提请区人大常委会审查和批准。

   

    附件：1、《部门预算基本情况说明》

      2、《2015年部门预算报告》

2015年3月25日

附件1

区蔬菜科学研究所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

川汇区蔬菜科学研究所现内设3个职能股室。主要职责是：开展园艺学研究，引进、试验蔬菜新品种、新技术，促进科技发展；服务我区“菜篮子”工程建设。

          （二）人员构成情况

区蔬菜科学研究所共有事业编制45人，在职职工30人，事业编制在职人员30人，离退休人员20人。

          （三）预算年度主要工作任务

计划完成6个科研项目，即特色番茄的高效示范、红秋葵的展示推广、白玉翠黄瓜的优化栽培、紫胡萝卜的示范推广、抱子甘蓝的高效栽培和特色蔬菜新品种的引种与示范等；积极引进、试验、示范、推广名、新、特、优蔬菜良种15个；扩建示范点10个，培养示范户20个；持续开展送科技下乡活动，计划开展技术培训12次，散发科普宣传技术资料7000份，发放便民服务联系卡1200张。提供优质菜苗500万株，逐步提高良种的普及率。

二、收入预算说明

2015年收入预算225.4万元，其中：财政拨款215.4万元。部门预计2014年结转资金10万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算225.4万元，按用途划分为：工资福利支出123.1万元，占54.61%；对个人和家庭的补助57.3万元，占25.42%；商品服务支出20万元，占8.87 %；项目支出25万元，占11.1%。

2015年财政拨款支出预算按用途划分为：工资福利支出123.1万元，占57.15%；对个人和家庭的补助57.3万元，占26.6%；商品服务支出10万元，占4.64%；项目支出25 万元，占11.61%。

附件2

周口市川汇区蔬菜科学研究所

关于2015年单位预算编制的

报   告

区财政局：

依据《川汇区2015年部门预算编制办法》，我部门（单位）结合工作职责和有关法律、法规和政策规定，围绕全区中心工作，认真研究制定了2015年工作计划，编制部门（单位）预算如下：

一、部门构成及经费供给方式

周口市川汇区蔬菜科学研究所，事业编制45人，实有人数30人，内设三个职能股室：办公室、科研管理室、生产管理室。单位规格:正科级,单位性质:事业单位,经费预算性质:财政全供（“三定方案”规定文件：川编[2012]46号）。

二、职能和主要职责

（一）周口市川汇区蔬菜科学研究所

（1）开展园艺学研究，以蔬菜新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作为重点，促进科技发展。

（2）立足于当地学济发展，为领导决策提供依据，报务于当地“菜篮子”工程建设。

( 3 )完成区委、区政府交办的其它工作

三、2015年主要工作计划

（一）周口市川汇区蔬菜科学研究所

1、计划完成6个科研项目，即特色番茄的高效示范、红秋葵的展示推广、白玉翠黄瓜的优化栽培、紫胡萝卜的示范推广、抱子甘蓝的高效栽培和特色蔬菜新品种的引种与示范等。

2、实施特色蔬菜的示范与推广项目。

3、积极引进名、新、特、优蔬菜良种15个，加以试验、示范与推广，并探索研究其高效栽培技术。

4、扩大示范推广面积，扩建示范点10个，培养示范户20个。

5、持续开展送科技下乡活动，计划开展技术培训12次，散发科普宣传技术资料7000份，发放便民服务联系卡1200张。

6、提供优质菜苗500万株，逐步提高良种的普及率。

四、2015年部门预算编制原则

（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。

   （二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。

（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划，一些必须安排的工作，通过以后年度预算安排资金；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。

（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。

五、2015年部门预算收支情况

全年共安排预算收入资金225.4万元。全年共安排预算支出资金225.4万元。

表一      工资福利支出预算一览表                金额：万元

	编制人数					机关在职实有数
	小计	行政	事业	差供	其他	小计	行政	事业	差供	其他
人数			45			30		30
预算金额						111.8		111.8
预算总计	111.8					111.8		111.8

表一.1 工资福利支出预算社会保障缴费一览表        金额:万元

在职人员				退休人员
名 称	医疗保险6%	生育保险1%	大额医疗保险	小 计	医疗保险6%	大额医疗保险
小 计
8	6.7	1.1	0.2	3.2	3.1	0.1
总 计	11.2

表二           商品和服务支出预算一览表         金额：万元

公用经费			小汽车燃修费
人 数	标 准	金 额	车 辆	标 准	金 额
30	0.3	9	1	1	1
总   计	10

表三      对个人和家庭补助的支出预算一览表      金额：万元

机关离退休实有数				遗属补助	住房公积金	农村综合改革
小计	离休费	退休费	其他			小计	对村级一事一议的补助	对村民委员会和村党支部的补助
		19		2
57.4		52．1		0．7	4.6

  

表四-1     专项工作经费支出预算一览表            金额：万元

序号	专项工作经费名称	政策依据	预算金额
1	区委、区政府临时工作预备金		5
2	蔬菜新品种、新技术引进推广经费	《农业技术推广法》	10
3	服务菜篮子工程建设经费	国务院2013年一号文件	10
合计			25

表四-2      非税收入预算安排支出预算一览表        金额：万元

序号	专项经费名称	政策依据	预算金额
1	国有资产管理经费	川政办【2011】13号	10
2
合计			10

周口市川汇区财政局办公室      2015年3月25日印

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